Número | 000269 |
Credor | 44.239.770/0001-67 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2024/020001 |
Data | 29/02/2024 00:00:00 |
Historico | Vencimentos e Encargos ref. 02/2024 - Folha de Pagamento (30112). |
Dotacao | 033201.1751200052.017 3190160000 04.11000 |
Subelemento | 3190164400 |
Valor | 68.406,23 |
Original | 68.406,23 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 68.406,23 (ver detalhes) |
Pago | 68.406,23 (ver detalhes) |