Acessibilidade
| Número | 000175 |
| Credor | 00.360.305/0282-03 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2024/020003 |
| Data | 31/01/2024 00:00:00 |
| Historico | Vencimentos e Encargos ref. 01/2024 - Folha de Pagamento (30112). |
| Dotacao | 033201.1751200052.017 3190130000 04.11000 |
| Subelemento | 3190130100 |
| Valor | 223.102,76 |
| Original | 223.102,76 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 223.102,76 (ver detalhes) |
| Pago | 223.102,76 (ver detalhes) |
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