Número | 000174 |
Credor | 330.***.***-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2024/010002 |
Data | 26/01/2024 00:00:00 |
Historico | Diária para cobrir despesas com viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 29/01/2024, em visita à fabrica da empresa de bombas EBARA para acompanhamento da desmontagem de conjunto motobomba após queima do equipamento do Poço Planalto - Gerência de Finanças. |
Dotacao | 033201.1751200052.017 3390141400 04.11000 |
Subelemento | 3390141400 |
Valor | 146,88 |
Original | 146,88 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 146,88 (ver detalhes) |
Pago | 146,88 (ver detalhes) |