Acessibilidade
| Número | 000365 |
| Credor | 44.239.770/0001-67 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2024/020001 |
| Data | 28/03/2024 00:00:00 |
| Historico | Vencimentos e Encargos ref. 03/2024 - Folha de Pagamento (30112). |
| Dotacao | 033201.1751200052.017 3190110000 04.11000 |
| Subelemento | 3190114500 |
| Valor | 110.672,54 |
| Original | 110.672,54 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 110.672,54 (ver detalhes) |
| Pago | 110.672,54 (ver detalhes) |
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