Acessibilidade
| Número | 000209 |
| Credor | 214.***.***-24 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2024/010008 |
| Data | 06/02/2024 00:00:00 |
| Historico | Diária para cobrir despesas com viagem à cidade de Santa Branca/SP, no dia 08/02/2024 para visita ao fornecedor para inspeção de cabos 007/24 Crossfox conforme as especificações constantes nos anexos do Edital nº 024/2023 - ATA de Registro de Preços nº 17/2023 - Gerência de Finanças. |
| Dotacao | 033201.1751200052.017 3390141400 04.11000 |
| Subelemento | 3390141400 |
| Valor | 146,88 |
| Original | 146,88 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 146,88 (ver detalhes) |
| Pago | 146,88 (ver detalhes) |
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