Contrato 2020/000284
Contrato: 2020/000284
Prorrogável: Sem Classificação
Data Cancelamento:
Processo:
2020/000292
Aquisição de materiais para auxílio da não propagação da COVID-19.
Fornecedor: 07627
KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Compra Direta
Tipo: Pedido
Assinatura: 23/06/2020
Prazo: 1426 Dias
Emissão: 23/06/2020
Data Inicio: 23/06/2020
Data Termino:
Data Canc.:
Valor: 1.785,00
Empenhado: 1.685,10
Liquidado: 1.685,10
Tot.Aditivos: 0,00
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 1.685,10
A Empenhar: 99,90
Saldo do Contrato: 99,90
Saldo Efetivo: 99,90
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03.00002.010778 EMBALAGEM 250 ML COM BICO DE PATO |
120 | 0 | 120 | 0 | UN | 4,99 | 020 - DIRETORIA DE GESTÃO, TECNOLOGIA E FINANÇAS |
| 6 | 03.00003.016252 FILME PVC 28CM X 100MT (REFIL) |
40 | 0 | 40 | 0 | UN | 12,75 | 020 - DIRETORIA DE GESTÃO, TECNOLOGIA E FINANÇAS |
| 7 | 03.00003.016253 PANO MULTIUSO ROLO C/30 METROS |
50 | 0 | 40 | 10 | UN | 9,99 | 020 - DIRETORIA DE GESTÃO, TECNOLOGIA E FINANÇAS |
| 2 | 03.00002.010777 EMBALAGEM 500 ML COM BICO DE PATO |
30 | 0 | 30 | 0 | UN | 5,89 | 020 - DIRETORIA DE GESTÃO, TECNOLOGIA E FINANÇAS |
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